Тестовая таблица
Макет: многоуровневая таблица (тест)
Одна шапка с датами над островами; план, факт и контроль сворачиваются целиком. Внутри острова — прежняя вложенность строк.
| Показатель | Итог (FY) | Средн. | Янв 26 | Фев 26 | Мар 26 |
|---|
Пнл План
Пнл План | 48,0 млн | 16,0 | 15,0 | 16,5 | 16,5 |
Юнит · Enterprise | 22,0 млн | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,2 |
Категория · Выручка | 30,0 млн | 10,0 | 9,5 | 10,2 | 10,3 |
Подкатегория · Прямая отгрузка | 24,0 млн | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |
Под-под · SLA пакет | 14,0 млн | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
Под-под · Time & materials | 10,0 млн | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Подкатегория · Лицензии / подписка | 6,0 млн | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,1 |
Под-под · ARR uplift | 3,5 млн | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
Под-под · Renewal | 2,5 млн | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 |
Категория · OPEX | 11,0 млн | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
Подкатегория · Delivery | 7,0 млн | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
Под-под · Команда проекта | 5,0 млн | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Под-под · Субподряд | 2,0 млн | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Подкатегория · GTM / маркетинг | 4,0 млн | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Под-под · Performance | 2,5 млн | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Под-под · Контент / ивенты | 1,5 млн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Категория · Маржа юнита | 9,0 млн | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Подкатегория · Валовая | 12,0 млн | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
Под-под · После прямых | 10,5 млн | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Под-под · Коэфф. риска | 1,5 млн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Подкатегория · Операционная | −3,0 млн | −1,0 | −0,9 | −1,0 | −1,1 |
Под-под · После OPEX | −2,0 млн | −0,7 | −0,6 | −0,7 | −0,7 |
Под-под · Аллокации HQ | −1,0 млн | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,4 |
Юнит · SMB | 10,0 млн | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
Категория · Выручка | 14,0 млн | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
Подкатегория · Пакеты | 9,0 млн | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Под-под · Старт | 5,0 млн | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Под-под · Расширение | 4,0 млн | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Подкатегория · Сопровождение | 5,0 млн | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Под-под · Базовый SLA | 3,0 млн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Под-под · Оверейдж | 2,0 млн | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Категория · Себестоимость | 8,0 млн | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Подкатегория · People cost | 5,0 млн | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Под-под · Delivery FTE | 3,5 млн | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Под-под · CS FTE | 1,5 млн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Подкатегория · Tools / infra | 3,0 млн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Под-под · Хостинг | 2,0 млн | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Под-под · Лицензии ПО | 1,0 млн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Категория · Маржа | 2,0 млн | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Подкатегория · После себестоимости | 6,0 млн | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
Под-под · Вклад 1 | 3,5 млн | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Под-под · Вклад 2 | 2,5 млн | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Подкатегория · После G&A | −4,0 млн | −1,3 | −1,2 | −1,3 | −1,5 |
Под-под · HQ slice | −2,5 млн | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,9 |
Под-под · Резерв | −1,5 млн | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −0,6 |
Пнл Факт
Пнл Факт | 46,2 млн | 15,4 | 14,6 | 15,8 | 15,9 |
Юнит · Enterprise | 21,2 млн | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 7,3 |
Категория · Выручка | 28,8 млн | 9,6 | 9,1 | 9,8 | 9,9 |
Подкатегория · Прямая отгрузка | 23,0 млн | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,8 |
Под-под · SLA пакет | 13,2 млн | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Под-под · Time & materials | 9,8 млн | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Подкатегория · Лицензии / подписка | 5,8 млн | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,0 |
Под-под · ARR uplift | 3,4 млн | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Под-под · Renewal | 2,4 млн | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
Категория · OPEX | 10,6 млн | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
Подкатегория · Delivery | 6,8 млн | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Под-под · Команда проекта | 4,9 млн | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Под-под · Субподряд | 1,9 млн | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Подкатегория · GTM / маркетинг | 3,8 млн | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Под-под · Performance | 2,4 млн | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Под-под · Контент / ивенты | 1,4 млн | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Категория · Маржа юнита | 8,6 млн | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Подкатегория · Валовая | 11,6 млн | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
Под-под · После прямых | 10,2 млн | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Под-под · Коэфф. риска | 1,4 млн | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Подкатегория · Операционная | −3,0 млн | −1,0 | −0,9 | −1,0 | −1,0 |
Под-под · После OPEX | −2,0 млн | −0,7 | −0,6 | −0,7 | −0,7 |
Под-под · Аллокации HQ | −1,0 млн | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 |
Юнит · SMB | 9,6 млн | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Категория · Выручка | 13,4 млн | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
Подкатегория · Пакеты | 8,6 млн | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Под-под · Старт | 4,8 млн | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Под-под · Расширение | 3,8 млн | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Подкатегория · Сопровождение | 4,8 млн | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Под-под · Базовый SLA | 2,9 млн | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Под-под · Оверейдж | 1,9 млн | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Категория · Себестоимость | 7,7 млн | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Подкатегория · People cost | 4,8 млн | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Под-под · Delivery FTE | 3,4 млн | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Под-под · CS FTE | 1,4 млн | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Подкатегория · Tools / infra | 2,9 млн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Под-под · Хостинг | 1,9 млн | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Под-под · Лицензии ПО | 1,0 млн | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Категория · Маржа | 1,9 млн | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Подкатегория · После себестоимости | 5,7 млн | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
Под-под · Вклад 1 | 3,3 млн | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Под-под · Вклад 2 | 2,4 млн | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Подкатегория · После G&A | −3,8 млн | −1,3 | −1,2 | −1,2 | −1,4 |
Под-под · HQ slice | −2,4 млн | −0,8 | −0,8 | −0,8 | −0,8 |
Под-под · Резерв | −1,4 млн | −0,5 | −0,4 | −0,4 | −0,6 |
Контрольные строки
Контрольные строки | — | — | — | — | — |
Блок · Сверка план / факт (выручка) | Δ 1,8 млн | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Блок · Аллокации и остатки | OK | OK | OK | OK | OK |